Proračun 2012

Na temelju članka 39.st.1. Zakona o proračunu (Narodne novine,broj 87/08,) te članka 30. Statuta Općine Trpanj (Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije broj 9/09) Općinsko vijeće Općine Trpanj na 15. sjednici održanoj 20. prosinca 2011.godine, donijelo je

ODLUKU
o Proračunu Općine Trpanj za 2012.godinu

Članak 1.
Poslovi iz samoupravnog djelokruga Općine Trpanj u 2012. godini financirat će se iz iznosa od 2.400.000,00 kuna raspoloživih sredstava.

Proračun Općine Trpanj za 2012. godinu sastoji se od:

Račun prihoda i rashoda Proračun 2012.

PRIHODI: 2.400.000,00
RASHODI: 2.400.000,00

Članak 2.
Prihodi i rashodi po grupama i pozicijama utvrđuju se u bilanci prihoda i rashoda za 2012. godinu kako slijedi:

OPĆI DIO PRORAČUNA
A – RAČUN PRIHODA I RASHODA

P R I H O D I

BR.KTA OPIS 2012.
SVEUKUPNO PRIHODI(6+7): 2.400.000,00

6 PRIHODI POSLOVANJA 2.390.000,00
61 PRIHODI OD POREZA 1.576.000,00

611 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 960.000,00
61111 Porez i prirez na doh.od nesamostalnog
rada drugih samostalnih djelatnosti 600.000,00
611111Udjel poreza i prireza na dohodak 180.000,00
61121 Porez i prirez na dohodak od obrta i
i s obrtom izjednaćenih djelatnosti 15.000,00
61123 Porez i prirez na dohodak od drugih
sam. djelat.koje se povremeno obavljaju 23.000,00
61131 Porez i prirez na dohod. od imovine i
imovinskih prava 5.000,00
61132 Porez i prirez na dohodak od iznajmlj.
stanova, soba i postelja putnicima i tur. 100.000,00
61141 Porez iprirez nadoh. od dividendi 500,00
61146 Porez i prirez po osnovi djel.trgov. 30.000,00
61161 Porez i prirez na dohodak utvrđ.u postup. nad. 500,00
61171 Povrat poreza i prireza po godišnjoj prijavi 6.000,00

613 Porezi na imovinu 575.000,00
61314 Porez na kuće za odmor 380.000,00
61315 Porez na korištenje javnih površina 15.000,00
61341 Porez na promet nekretnina 180.000,00

614 Porezi na robu i usluge 40.000,00
61424 Porez na potrošnju alkoholnih i
bezalkoholnih pića 10.000,00
61453 Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke 30.000,00

616 Ostali prihodi od poreza 1.000,00
61632 Neprepoznati nalozi zaprimljeni u bankama 1.000,00

63 Pomoći iz inoz. i od subjekata opće države 380.000,00
633 Pomoći iz proračuna 380.000,00
63312 Tekuće pomoći iz županijskog proračuna 70.000,00
63321 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna 200.000,00
63415 Tekuće pomoći od ostalih prorač. korisnika 110.000,00

64 Prihodi od imovine 1.000,00
641 Prihodi od financijske imovine 1.000,00
64132 Kamate na depozite po viđenju 1.000,00

642 Prihodi od nefinancijske imovine 88.000,00
64214 Naknada za koncesiju na pomorskom dobru 4.000,00
64236 Prihodi od spomeničke rente 4.000,00
64247 Naknada za obavljanje djelatnosti na javnim
površinama 80.000,00

65 Prihodi od admin.pristojbi i po pos.prop. 345.000,00
651 Administrativne(upravne) pristojbe 104.000,00
65139 Prihod od prodaje državnih biljega 4.000,00
65141 Boravišne pristojbe 100.000,00

652 Prihodi po posebnim propisima 1.000,00
65269 Ostali nespomenuti prihodi 1.000,00

653 Komunalni doprinosi i naknade 240.000,00
65311 Komunalni doprinosi 70.000,00
65321 Komunalna naknada 170.000,00

7 PRIMICI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 10.000,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotraj. imov. 10.000,00
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 10.000,00
72119 Ostali stambeni objekti 10.000,00

R A S H O D I

BR.KTA OPIS 2012.
SVEUKUPNO RASHODI (3+4): 2.400.000,00

311 Plaće 273.000,00
31111 Plaće za zaposlene 250.000,00
31114 Porez 23.000,00

312 Ostali rashodi za zaposlene 5.000,00
31212 Nagrade 4.000,00
31213 Darovi djeci zaposlenika 1.000,00

313 Dopinosi na plaće 112.000,00
31311 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 50.000,00
31312 Doprinosi za mirovinsko osiguranje II stup 10.000,00
31321 Doprinosi za obvezno zdr.osiguranje 45.000,00
31322 Doprinosi za ozljede 2.000,00
31332 Doprinosi za zapošljavanje 5.000,00

321 Naknade troškova zaposlenima 30.000,00
32111 Dnevnice za službeni put u zemlji 5.000,00
32113 Naknade za smještaj za službeni put. U zemlji 6.000,00
32115 Naknade za prijevoz za službeni put u zemlji 15.000,00
32131 Seminari,savjetovanja i simpoziji 4.000,00

322 Rashodi za materijal i energiju 182.000,00
32211 Uredski materijal 7.000,00
32212 Literatura(publikacije, časopisi,glasila,knige)4.000,00
32214 Materijal i sredstva za čišćenje i održ. 1.000,00
32231 Električna energija 20.000,00
322310 Električna energija(javna rasvjeta) 90.000,00
32241 Materijal i dijelovi za tekuće i investic.održ.
građevinskih objekata 30.000,00
32244 Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investic.
Održavanje građevinskih objekata 25.000,00
32251 Sitni inventar 5.000,00

323 Rashodi za usluge 518.000.00
32311 Usluge telefona,telefaksa 18.000,00
32312 Usluge interneta 2.000,00
32313 Poštarina 16.000,00
32314 Rent-a car i taxi prijevoz 1.000,00
32321 Usluge tekućeg i inv.održ. građevin. objek. 75.000,00
32322 Usluge tekućeg i inv.održ. postr. i opreme 2.000,00
32329 Ostale usluge tekućeg i invest. održavanja 25.000,00
32332 Tisak 2.000,00
32339 Ostale usluge promidžbe i informiranja 2.000,00
32341 Opskrba vodom 3.000,00
32349 Ostale komunalne usluge 150.000,00
32351 Zakupnine za zemljište 20.000,00
32372 Ugovori o djelu 110.000,00
32373 Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja 15.000,00
32375 Geodetsko-katastarske usluge 10.000,00
32379 Ostale intelektualne usluge 50.000,00
32382 Usluge razvoja softwere-a 1.000,00
32389 Usluge održavanja računala 6.000,00
32399 Ostale nespomenute usluge 10.000,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 114.000,00
32922 Premije osiguranja imovine 4.000,00
32931 Reprezentacija 20.000,00
32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 90.000,00

343 Ostali financijski rashodi 16.000,00
34312 Usluge platnog prometa 5.000,00
34333 Zatezne kamate iz poslovnih odnosa 1.000,00
34349 Ostali nespomenuti financ.rashodi 10.000,00

363 Pomoći unutar općeg proračuna 155.000,00
36314 Tekuće pomoći županijskim proračunima 25.000,00
36316 Tekuće pomoći općinskim proračunima 130.000,00

372 Ostale naknade građ. i kućanstvima iz pro. 75.000,00
37212 Pomoć obiteljima i kućanstvima 45.000,00
37221 Sufinanciranje cijene prijevoza 30.000,00

381 Tekuće donacije 300.000,00
38111 Tekuće donacije zdravstvenim neprofitnim org. 25.000,00
38112 Tekuće donacije vjerskim zajednicama 10.000,00
38114 Tekuće donacije udruga. građ. i polit. stran. 40.000,00
38115 Tekuće donacije sportskim društvima 75.000,00
38119 Ostale tekuće donacije 150.000,00

382 Kapitalne donacije 165.000,00
38212 Kapitalne donacije vjerskim zajednicama 15.000,00
38612 Kapitalne pomoći trgovačkim društvima 150.000,00

411 Materijalna imovina 90.000,00
41119 Ostala zemljišta 90.000,00

421 Graćevinski objekti 160.000,00
42131 Ceste 85.000,00
42145 Sportski i rekreacijski tereni 55.000,00
42147 Javna rasvjeta 20.000,00

422 Postrojenja i oprema 5.000,00
42211 Računala i računalna oprema 1.000,00
42219 Ostala uredska oprema 4.000,00

426 Nematerijalna proizvedena imovina 200.000,00
42636 Znanstveni radovi i dokumentacija 200.000,00

POSEBNI DIO PRORAČUNA

BR.KTA VRSTA IZDATKA 2012.

OPĆINSKI NAČELNIK 431.000,00
31111 Plaće za zaposlene 110.000,00
31114 Porez 12.000,00
31311 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 20.000,00
31312 Doprinosi za mirovinsko osiguranje II stup 6.000,00
31321 Doprinosi za obvezno zdr.osiguranje 20.000,00
31322 Doprinosi za ozljede 1.000,00
31331 Doprinosi za zapošljavanje 2.000,00
32111 Dnevnice za službeni put u zemlji 4.000,00
32113 Naknade za smještaj za službeni put u zemlji 4.000,00
32115 Naknade za prijevoz za službeni put u zemlji 13.000,00
32231 Električna energija 20.000,00
32311 Usluge telefona,telefaksa 10.000,00
32312 Usluge interneta 2.000,00
32314 Rent-a car i taxi prijevoz 1.000,00
32339 Ostale usluge promidžbe i informiranja 2.000,00
32373 Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja 15.000,00
32375 Geodetsko- katastarske usluge 10.000,00
32379 Ostale intelektualne usluge 50.000,00
32399 Ostale nespomenute usluge 10.000,00
32931 Reprezentacija 18.000,00
32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 90.000,00
34333 Zatezne kamate iz poslovnih odnosa 1.000,00
34349 Ostali nespomenuti financ.rashodi 10.000,00

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 281.000,00
31111 Plaće za zaposlene 140.000,00
31114 Porez 11.000,00
31212 Nagrade 4.000,00
31213 Darovi djeci zaposlenika 1.000,00
31311 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 30.000,00
31312 Doprinosi za mirovinsko osiguranje II stup 4.000,00
31321 Doprinosi za obvezno zdr.osiguranje 25.000,00
31322 Doprinosi za ozljede 1.000,00
31331 Doprinosi za zapošljavanje 3.000,00
32111 Dnevnice za službeni put u zemlji 1.000,00
32113 Naknade za smještaj za službeni put u zemlji 2.000,00
32115 Naknade za prijevoz za službeni put u zemlji 2.000,00
32131 Seminari,savjetovanja i simpoziji 4.000,00
32211 Uredski materijal 7.000,00
32212 Literatura(publikacije, časopisi,glasila,knige)4.000,00
32214 Materijal i sredstva za čišćenje i održ. 1.000,00
32251 Sitni inventar 5.000,00
32311 Usluge telefona,telefaka 8.000,00
32313 Poštarina 16.000,00
32332 Tisak 2.000,00
32341 Opskrba vodom 3.000,00
32931 Reprezentacija 2.000,00
34312 Usluge platnog prometa 5.000,00

2. KOMUNALNO GOSPODARSTVO, UPRAVLJANJE IMOVINOM I
DOKUMENTACIJA 1.188.000,00

ODRŽAVANJE NERAZVR. CESTA I POLJ.PUTOVA 80.000,00
32241 Materijal i dijelovi za tekuće i inv.
održavanje građevinskih objekata 30.000,00
323210 Usluge tek. i invest.održavanja građ.objek 50.000,00

ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE 140.000,00
322310 Električna energija 90.000,00
32329 Ostale usluge tekućeg i invest. održavanja 25.000,00
32244 Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investic.
održavanje građevinskih objekata 25.000,00

KOMUNALNO TRPANJ – 150.000,00
386120 Kapitalne pomoći trgovačkim društvima
u javnom sektoru (kanalizacija) 100.000,00
386121 Kapitalne pomoći trgovačkim društvima
u javnom sektoru (deponij Vinošte) 25.000,00
386122 Kapitalne pomoći trgovačkim društvima
U javnom sektoru (program) 25.000,00

ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA 150.000,00
32349 Ostale komunalne usluge 150.000,00

PROTUPOŽARNA ZAŠTITA DVD TRPANJ 100.000,00
381192 Ostale tekuće donacije 100.000,00

LUKE I LUČICE 110.000,00
32372 Ugovori o djelu 110.000,00

ZEMLJIŠTE I OBJEKTI 240.000,00
32351 Zakupnina za zemljište 20.000,00
323211 Usluge tek. i inv.održ.građ.obj. 25.000,00
41119 Ostala zemljišta 90.000,00
42131 Ceste 85.000,00
42147 Javna rasvjeta 20.000,00

ULAGANJE U OPREMU 18.000,00
32322 Usluge tekućeg i inv.održavanja postr. i opreme 2.000,00
32382 Usluge razvoja softwere-a 1.000,00
32389 Usluge održavanja računala 6.000,00
32922 Premije osiguranja imovine 4.000,00
42211 Računala i računalna oprema 1.000,00
42219 Ostala uredska oprema 4.000,00

DOKUMENTACIJA 200.000,00
42636 Znanstveni radovi i dokumentacija 200.000,00

426361 Glavni projekt objekta javne namjene 70.000,00
426362 Izvedbeni projekt objekta javne namjene 65.000,00
426363 Projekt multimed.centar i knjižnica 15.000,00
426364 Projekt sanacije Doma Gornja vrućica 35.000,00
426365 Plan zaštite i spašavanja 15.000,00

3. DRUŠTVENE DJELATNOSTI 500.000,00

DJEČJI VRTIĆ TRPANJ 130.000,00
36311 Tekuće pomoći općinskim proračunima 130.000,00

OSNOVNA ŠKOLA TRPANJ 25.000,00
36312 Tekuće pomoći županijskim proračunima 25.000,00

SPORT 130.000,00
38115 Tekuće donacije sportskim društvima 75.000,00
42145 Sportski i rekreacijski tereni 55.000,00

SOCIJALNA SKRB 75.000,00
37212 Pomoć obiteljima i kućanstvima 45.000,00
37221 Sufinanciranje cijene prijevoza 30.000,00

ZDRAVSTVO 25.000,00
38111 Tekuće donacije zdravst. neprofitnim organ. 25.000,00

DONACIJE VJERSKIM ZAJEDNICAMA 25.000,00
38112 Tekuće donacije vjerskim zajednicama 10.000,00
38212 Kapitalne donacije vjerskim zajednicama 15.000,00

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE TRPANJ 50.000,00
381191 Ostale tekuće donacije 50.000,00

DONACIJE UDRUGAMA I POLITIČKIM STRANKAMA 40.000,00
38114 Tekuće donacije udrugama građ. i
polit. strankama 40.000,00

Članak 3.
Ova odluka stupa na snagu 01.siječnja 2012. godine i objavit će se u Službenom glasniku Dubrovačko-neretvanske županije.

Klasa: 402-04/12-02/01
Ur.broj: 2117-07/12-01
Trpanj, 20.prosinca 2011.

Predsjednik Općinskog vijeća Bruno Koludrović v.r.

Proračun 2012(download)